Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 700286003 |
Číslo faktúry: | FD /0185/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | Slov. pošta |
Adresa: | , Ban. Bystrica |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | predplat. VRABČEK MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 3,20 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.08.2017 |
Dátum vystavenia: | 21.08.2017 |
Dátum splatnosti: | 04.09.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0185_17 |
Zverejnené: | 23.08.2017 |